一、单位概况

  我单位是隶属于市食品药品监督管理局所属的参照公务员管理的事业单位，位于伊春市伊春区通山路123号，财政预算级次为一类三档。

（一）            部门职责

承担全市食品药品举报案件受理，全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械重大案件稽查执法工作。

 （二）机构设置

 内设机构：无

（三）、人员构成

本单位人员编制共计11 人，其中，事业编制 11人，现实有人数9人，其中，事业在职9人。

二、         报表文字说明

1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入81.02万元、政府性基金预算财政拨款0万元，财政专户返还收入0万元；支出包括医疗卫生支出与计划生育支出74.54万元、住房保障支出6.48万元。我局2017年收支总预算81.02万元。

2、部门收入总表：支队2017年部门收入共计81.02万元，一般公共预算收入81.02万元，占比100.00%。其中，行政运行69.5万元，行政单位医疗5.04万元，住房公积金6.48万元。

3、部门支出总表：支队2017年部门支出共计81.02万元，一般公共预算支出81.02万元，占比100.00%。其中，行政运行69.5万元，行政单位医疗5.04万元，住房公积金6.48万元。

4、财政拨款收支总表：支队2017年财政拨款收支总预算81.02万元。收入为一般公共预算经费拨款81.02万元。支出包括行政运行69.5万元，行政单位医疗5.04万元，住房公积金6.48万元。

5.一般公共预算功能分类支出表：支队2017年部门支出共计81.02万元，其中，行政运行69.5万元，行政单位医疗5.04万元，住房公积金6.48万元。

6. 一般公共预算经济分类支出表：支队2017年一般公共预算财政拨款支出81.02万元，经费拨款81.02万元，其中，工资福利支出59.04万元，商品和服务支出15.44万元，对个人家庭补助支出6.54万元。

7、一般公共预算基本支出表：支队2017年部门基本支出共计81.02万元，经费拨款81.02万元。其中，工资福利支出59.04万元，占比72.87%，商品和服务支出15.44万元，占比19.05%，对个人家庭补助支出6.54万，占比8.07%。

8、政府性基金预算功能分类支出表及政府性基金预算经济分类支出表：表八、表九为空表，支队2017年无政府性基金预算支出。

9.“三公”经费支出计划表：2017年支队“三公”经费支出计划共计1.61万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待经费 0.11万元，公务用车购置及运行维护费 1.5万元，其中：公务用车运行维护费  1.5 万元，公务用车购置 0 万元。公务用车运行维护费支出计划比上年同期减少1.5 万元，主要原因是因严格执行中央“八项”规定,加强公务用车使用管理审批，压缩公务用车运行费预算支出。出国经费与公务接待费预算与2016年持平。

三、机关运行经费情况

2017年支队机关运转经费共计 15.44 万元。主要是公用经费，包括办公费0.38万元、水电费0.45万元、邮寄费0.08万元、电话通讯费0.48万元、职工住宅供热补贴1.19万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费8.05万元、差旅费1.88万元、培训费0.81万元、公务接待费0.11万元、一般维修费0.08万元、残疾人保障金0.08万元、工会经费0.26万元、其他商品服务支出0.09万元。

四、政府采购预算情况

2017年伊春市食品药品监督管理稽查支队无政府采购预算。

五.国有资产占有使用情况

稽查支队固定资产总计为446963.00元,包括车辆2辆，价值305076.00元；办公家具用具1件2630元；电脑等其它通用设备23件139257.00元。

六、预算绩效情况

2017年支队没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目。

 

附表：伊春市食品药品监督管理稽查支队2017年部门预算公开附表.xls